Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Создаем платежное поручение (банк и касса – платежное поручение – создать). Выбираем сотрудника – счет получателя – сумму платежа – и прописываем назначение платежа; статья ДДС: командировочные расходы.
Затем выполняем операцию «Списание с расчетного счета» (банк и касса – банковские выписки – списание). Вид операции: перечисление подотчетному лицу – получатель – сумма – статья ДДС: командировочные расходы – назначение платежа: «Перечисляются денежные средства на командировочные расходы сотруднику».
Проводки: Дебет 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», Кредит 51 «Списание с расчетного счета командировочные расходы».
Далее оформляем «авансовый отчет» по сотруднику (банк и касса – касса –авансовые отчеты). Выбираем подотчетное лицо – в разделе «авансы» добавляем документ «списания с расчетного счета» .
В разделе прочее добавляем поступление услуг: Ж/д билет, Авиа билет, Услуги по найму жилого помещения; ставим галку на «СФ» - добавляем счет-фактуру.
