Для начисления Командировочных расходов в пределах норм, не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами, в плане видов начислений (раздел Настройка – Начисления) должен быть создан новый вид начисления. В поле Наименование заполните название вида начисления – Командировочные расходы в пределах норм. Далее в поле Код укажите код вида начисления. Затем на закладке Основное: в разделе Назначение и порядок расчета в поле Назначение начисления необходимо выбрать значение Доход в натуральной форме (для регистрации натурального дохода нужно, чтобы в настройках расчета зарплаты (раздел Настройка – Расчет зарплаты – ссылка Настройка состава начислений и удержаний – закладка Прочие начисления) должен быть установлен флажок Регистрируются натуральные доходы). В поле Начисление выполняется автоматически будет указано значение По отдельному документу (такое начисление будет выполняться только по отдельному документу Доход в натуральной форме до окончательного расчета зарплаты). Далее, в разделе Расчет и показатели переключатель Результат вводится фиксированной суммой установлен по умолчанию. Затем на закладке Налоги, взносы, бухучет в разделе НДФЛ установите переключатель в положение не облагается; в разделе Страховые взносы выберите – Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих. Далее сохраняем настройки и переходим к начислению оплаты командировочных расходов в пределах норм. Для этого заходим в раздел Зарплата - Натуральные доходы и создаем документ Доход в натуральной форме. В поле Месяц выберите месяц, в котором будет отражаться данное начисление (по умолчанию текущий месяц). В поле Дата укажите дату регистрации документа в информационной базе. В поле Организация по умолчанию указывается организация, установленная в настройках пользователя. В поле Организация по умолчанию указывается организация, установленная в настройках пользователя. В табличной части по кнопке Подбор или Добавить введите новую строку, в которой укажите:в колонке Сотрудник – сотрудника, по которому необходимо начислить оплату командировочных расходов;в колонке Подразделение – подразделение, в котором числится сотрудник (заполняется автоматически);в колонке Результат – сумму расходов. Затем по ссылке Подписи поля Руководитель, Должность, Главный бухгалтер заполняются автоматически из справочника Организации (раздел Настройка – Предприятие – Организации – закладка Учетная политика и другие настройки – ссылка Ответственные лица) на основании сведений об ответственных лицах организации. Поля Исполнитель и Должность заполняются вначале вручную, а затем заполняются указанными в прошлых документах значениями.Затем проводим документ по кнопке Провести и закрыть.
