Для того чтобы в программе принять к вычету счет-фактуру в отличном от даты получения периоде, переходим в эту счет-фактуру в документе поступления и в поле "Получен" и там ставим ту дату, когда будет принятие к вычету. А так же должна стоять галка "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" (рис.1), тогда счет-фактура в книгу покупок попадет автоматически, в том квартале, когда необходимо (рис.2). Так же, можно использовать другой вариант, а именно: не изменять дату получения и оставить ту же, но убрать галку "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения". Тогда при формировании записей книги покупок (раздел "Операции" - "Регламентные операции НДС" - создать "Формирование записей книги покупок") нужно будет вручную удалять это поступление, до момента когда возникнет необходимость принять к вычету.
