Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Достаточно часто встречается ситуация, когда товар поступил и приходные документы проведены, но часть поставленных товаров оказалось некачественной, не соответствует договору или есть другие причины, чтобы оформить возврат.
В этой статье мы расскажем, как просто и быстро оформить документы на возврат, которые автоматически отразятся во всех регистрах учета в программе 1С:Бухгалтерия.
- На вкладке «Покупки» выбираем пункт «Возвраты поставщикам».
- После открытия окна документа заполняем контрагента.
- Жмем «Возврат» и из выпадающего меню выбираем нужный пункт.
- В столбце «Номенклатура» выбираем нужный товар и поставщика (комитента).
- Не забудьте проверить порядок начисления НДС в документе («НДС сверху» или «НДС в сумме»).
- В окне формирования накладной на возврат появится строка «Возврат по», с помощью которой можно выбрать, по одному документу возвращается товар или по нескольким.При нажатии появляется меню «Выбор типа данных». Можно выбрать расчетные документы или приходную накладную.
- В табличной части появится пустой столбец с количеством (его нужно заполнить) и цена закупки.
- После внесения данных по объему возвращаемого товара сумма документа рассчитывается автоматически.Внизу формы есть строка «Корр. счет-фактура», при нажатии на строку «Зарегистрировать» данные автоматически вносятся в книгу покупок и расчет НДС к возмещению.
Документ готов, можно печатать пакет необходимой документации.
Мы рассмотрели типичный случай возврата поставщику. Для разбора более сложных случаев, чтобы избежать ошибок, можно обратиться к специалистам 1С компании «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» по тел. +7 (499) 956-21-70.
