Для отражения НДС в авансовом отчете при учете, что счет-фактура не предоставлена, необходимо установить ставку НДС без выбора флажка "СФ". В движении документа сумма по проводке Дебет 19.04 Кредит 71.01 отражается в бухгалтерском учете и по Кредиту в налоговом учете. Счет 19 будет списан на счет 91.02 "Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой", сумма отражается по бухгалтерскому учету и как постоянная разница. Также будет открыт забалансовый счет НЕ.01.9 на сумму НДС в дебете по налоговому учету.
Как в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 отразить в авансовом отчете сумму НДС, если в чеке НДС выделен, но счет-фактура не предоставлена?
Подключайте бота «Что делать Если»
Присылает материалы и трансляции от экспертов, на которые подписались, а также отслеживает изменения в темах, которые вы поставили на контроль.
Бонус: стикерпаки для бухгалтера и юриста.
Трудовые споры
Перейти к потокуТрудовые споры
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы
Перейти к потокуЗарплата, НДФЛ, страховые взносы
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы
Как ИП отказали в пособии по БиР из-за даты больничного, а суды ее защитили
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы
Выгодно ли отдыхать между майскими праздниками и как оплачивать такие дни
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы
Задержка зарплаты в 2024 году: ответственность работодателя
Налоги и отчетность
Перейти к потокуНалоги и отчетность
Контроль и надзор
Перейти к потокуКонтроль и надзор
Договорная работа
Перейти к потокуДоговорная работа
Кадровые документы
Перейти к потокуКадровые документы
Кадровые документы
Минтруд и Роструд разъяснили, что можно позволять работникам, а чего нельзя
Кадровые документы
У работницы есть военно-учетная специальность, но нет военного билета: ставить ли ее на воинский учет
Кадровые документы