Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Для начала необходимо убедиться, что включен функционал корректировок реализации.
(раздел «НСИ и администрирование» - «Настройка НСИ и разделов» - «Продажи» - установить галку «Корректировки реализации»).
Проще всего документы корректировки оформлять вводом на основании документов продажи.
(раздел «Продажи» - «Документы продажи (все)» выбираем документ «Реализация товаров и услуг» по кнопке «Создать на основании» - «Корректировка реализации»).
Документ «Корректировка реализации» заполняется автоматически данными из исходного документа продажи.
На закладке «Основное» необходимо выбрать вид корректировки, на выбор доступно несколько видов операции (рис.1):
- исправление ошибок - если необходимо исправить ошибку в указании реквизитов документа (например, неправильно указали данные организации, контрагента и т.п.)
- корректировка по согласованию сторон - если необходимо изменить количество или стоимость товаров по взаимному согласию (например, сделать скидки)
- реализация перепоставленного товара - если была обнаружена недопоставка и необходима дополнительная поставка товара
- возврат недопоставленного товара - если необходим возврат перепоставленного товара по согласованию сторон.
Выберем второй «корректировка по согласованию сторон».
На закладке «Товары (после корректировок)» удалить строку с номенклатурой (рис.2).
Далее заполняем расхождение на закладке «Расхождения» количество указываем -1(рис.3).
На последней закладке обязательно указываем дату платежа (т.е. возврата суммовой разницы покупателю), остальные реквизиты наследуются из документа продажи.
Кнопка «Провести и закрыть».
