Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Для оформления возврата аванса, полученного от покупателя на расчетный счет, необходимо выполнить следующие действия:
В разделе "Банк и касса" выбрать "Банковские выписки" и в документе "Списание с расчетного счета" выбрать вид операции "Возврат покупателю", указать получателя в поле "Получатель", в реквизите "Погашение задолженности" выбрать один из трех вариантов. После выбора "По документу" в окне "Выбор документов расчетов с контрагентами" появится документ поступления на расчетный счет, по которому числится задолженность. Нужно выбрать необходимый и заполнить остальные поля в банковской выписке. Так же, проставить галку "Подтверждено банковской выпиской". После проведения данного документа задолженность по авансу перед покупателем будет погашена.
