Необходимо отсторнировать ошибочный документ поступления и счет-фактуру,для этого заходим в раздел Операции - Операции, введенные вручную - Создать - Сторно документа. Выбрать сторнируемый документ Поступления, провести его. Далее, Операции - Отражение НДС к вычету (в настройках поставить все флажки, выбрать документ расчета). Заполнить вкладку Товары и услуги с минусовой суммой, провести его. Сформировать Книгу покупок, в настройках установить флажки на "Формирование доп. листа", "За текущий период" и, по необходимости, "Выводить доп. листы". В итоге, должна отразиться сумма с минусом.
В 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 был принят к вычету НДС по ошибочной счет-фактуре. Как отразить его аннулирование в книге покупок при раздельном учете ндс??
Подключайте бота «Что делать Если»
Присылает материалы и трансляции от экспертов, на которые подписались, а также отслеживает изменения в темах, которые вы поставили на контроль.
Бонус: стикерпаки для бухгалтера и юриста.
Трудовые споры
Перейти к потокуТрудовые споры
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы
Перейти к потокуЗарплата, НДФЛ, страховые взносы
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы
Как ИП отказали в пособии по БиР из-за даты больничного, а суды ее защитили
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы
Выгодно ли отдыхать между майскими праздниками и как оплачивать такие дни
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы
Задержка зарплаты в 2024 году: ответственность работодателя
Налоги и отчетность
Перейти к потокуНалоги и отчетность
Контроль и надзор
Перейти к потокуКонтроль и надзор
Договорная работа
Перейти к потокуДоговорная работа
Кадровые документы
Перейти к потокуКадровые документы
Кадровые документы
Минтруд и Роструд разъяснили, что можно позволять работникам, а чего нельзя
Кадровые документы
У работницы есть военно-учетная специальность, но нет военного билета: ставить ли ее на воинский учет
Кадровые документы