Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Для переноса остатка авансового платежа с одного договора контрагента на другой в 1С предназначен документ «Корректировка долга» (раздел «Покупки» либо «Продажи»). Вид операции выбираем «Перенос задолженности», в поле «Перенести» указываем «Авансы покупателя». В строках «Получатель (кредитор)» и Новый покупатель будет указан Контрагент, по которому производиться перенос аванса. Далее в закладке Авансы покупателя (кредиторская задолженность) необходимо добавить номер старого договора, документ расчетов, сумма переносимого аванса и номер нового договора, также необходимо указать счет учета и новый счет. Движениями документа будут сформированы внутренние проводки по счету 62.
