Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Необходимо проверить настройки: Сервис - Параметры учета – Расчет зарплаты – убрать галку: «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». Восстановить последовательность проведения документов по датам: Начисление – Выплата – Перечисление. В данных документах можно проследить, какими данными заполнится 6-НДФЛ. Начисление зп, разовые начисления, больничные, отпуска, командировки и т.д. – документы по регистрации дохода сотрудника, облагаемого НДФЛ. Данные документы формируют регистр «НДФЛ сведения о доходах» (можно просмотреть, если нажать на кнопку «Перейти»), в котором отражается дата и сумма дохода с разбивкой по физ. лицам, эти данные будут перенесены в раздел 2 в стоки 100 и 130. Выплата сотрудникам регистрируется документом Зарплата к выплате, либо РКО и Выпиской из банка на перечисление ЗП. Данные документы формирует регистр «НДФЛ расчеты с бюджетом», в котором указывается дата и сумма удержанного налога. Из регистра данные попадают в 6-НДФЛ в строки 110 и 120. Документ Перечисление НДФЛ в бюджет РФ должен заполняться автоматически, и формирует регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», в нем указывается дата и сумма налога, данные отражаются в разделе 2 строке 120. При сложностях в заполнении 6-НДФЛ, можно проверить указанные выше регистры и путем анализа выявить расхождения.
