Для того, чтобы списать входящий НДС (не подтвержденный счетом-фактурой) на расходы, необходимо в разделе «Финансовый результат и контроллинг» – «НДС» –«Помощник по учету НДС» в разделе «Прочие операции» нажать ссылку «Нет списаний НДС на расходы» или «Списание НДС на расходы» (вид ссылки зависит от наличия документов списания в базе). Далее перейдите на закладку «Входящий НДС, не подтвержденный счетом-фактурой», выберите документ, по которому необходимо провести списание. Нажмите кнопку «Списать НДС». В открывшейся форме документа списания заполните поля на закладке «Основное». Проверьте и при необходимости отредактируйте данные на закладке «Ценности». В списке документов списания на закладке «Списания НДС» появится созданный документ.
