Для сформирования акта сверки по всем договорам с одним контрагентом необходимо выполнить следующее:
- Зайти в раздел Покупки – Акты сверки расчетов.
- Далее по кнопке "Создать" создаем Акт сверки расчетов.
- По строке "Контрагент" необходимо указать контрагента, с которым производим сверку расчетов.
- Строку "Договор" надо оставить пустым.
- На вкладке "Дополнительно" можно выбрать представителей сторон, кто подписывает акт, а также установить флажки, если необходимо сформировать акт с разбивкой по договорам или выводить счета-фактуры.
- На вкладке "По данным организации" надо нажать кнопку "Заполнить" и выбрать один из двух вариантов. Если выбрать "По нашей организации и контрагенту", то одновременно заполняется вкладка "По данным контрагента". При этом на печать выводится акт, в котором заполнены обе таблицы. Если выбрать второй вариант – "Только по нашей организации", то вкладка "По данным контрагента" не заполняется, а на печать выводится акт, в котором заполнена только одна табличная часть.
- Флажок "Сверка согласована" устанавливаем в том случае, если акт сверки подписан контрагентом. При этом акт становится недоступным для внесения изменений, а в журнале документов во втором столбце отображается флажок.
- Далее по кнопке "Печать" выводим Акт сверки расчетов на бумажный носитель.
- Затем сохраняем сверку расчетов по кнопке "Провести и закрыть".
