Для оформления возврата аванса, полученного от покупателя на расчетный счет необходимо выполнить следующие действия:
В разделе «Банк и касса» выбрать «Банковские выписки» и в документе «Списание с расчетного счета» выбрать «Вид операции» возврат покупателю», указать получателя в поле «Получатель», в поле «Погашение задолженности» выбрать один из трех вариантов. После выбора По документу в окне «Выбор документов расчетов с контрагентами» появится документ поступления на расчетный счет, по которому числится задолженность. Выбрать необходимый и заполнить остальные поля в «Списании». Так же, проставить галку подтверждения банковской выпиской. После проведения данного документа задолженность по авансу перед покупателем будет погашена.
Для отражения данного возврата в книге покупок, необходимо перейти в раздел «Операции» - «Регламентные операции НДС» - «Создать» - «Формирование записей книги покупок». Отразится возврат на вкладке «Полученные авансы».
