Для того, чтобы в программе КА 2.2. отразить исправления в первоначальной счет-фактуре необходимо на основании первроначальной реализации ввести корректировку реализации и на основании зарегистрировать исправительную счет-фактуру, который будет отражен в дополнительном листе книги продаж.
Для этого необходимо сделать следующие действия:
- Необходимо зайти в раздел Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все).
- Далее необходимо перейти в документ, требующий корректировки, и по кнопке Создать на основании выбрать документ Корректировка реализации.
- Затем в данном документе отразить нужные исправления.
- Далее, пройдя по ссылке, оформить документ Счет-фактура выданный.
- Зайти в раздел Финансовый учет и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС – Отчеты по НДС – Книга продаж.
- Затем, необходимо нажать кнопку Показать настройки, установить флажок Формировать дополнительные листы и указать период. Далее нажать кнопку Сформировать.
Сформированная корректировочная счет-фактура будет отражена в приложении 1 к разделу 9 декларации по НДС.
