Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Как проверить 6-НДФЛ в 1С:ЗУП: порядок
- В самом расчете 6-НДФЛ нажмите «Проверка» — «Проверить контрольные соотношения». Программа покажет, какие соотношения налоговой не выполняются и в каких строках.
- Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» и сравните исчисленный, удержанный и перечисленный налог с разделами 1 и 2 расчета.
- Проверьте даты: налог должен быть удержан в день выплаты дохода, а в расчет попадает по сроку перечисления.
- Сверьте 6-НДФЛ с расчетом по страховым взносам: доходы в 6-НДФЛ не должны быть меньше базы по взносам без учета необлагаемых выплат.
- Если суммы не сходятся, найдите сотрудников с расхождениями по расшифровке отчета — ниже пример с отбором по ставке.
Для того чтобы проверить заполнение 6-НДФЛ, формируем отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» в разделе «Налоги и взносы» ‒ «Отчеты по налогам и взносам».
Переходим в настройки отчета, вид настроек «Расширенный». По кнопке «Добавить фильтр» устанавливаем отбор по ставке 9 %. Нажимаем «Закрыть и сформировать».
По расшифровке суммы удержанного НДФЛ можно определить документ-основание, в котором допущена ошибка, и в нем исправить ставку налога на верную ‒ 13 % (для нерезидента 30 %).
На любой вопрос по работе в программах 1С ответит наш специалист. Звоните по телефону: +7 (499) 956-21-70 или обращайтесь по электронной почте tlm1c@4dk.ru.
