Для отражения префикса в счет-фактуре необходимо включить опцию «Вести отдельную нумерацию счетов-фактур», выданных на аванс в меню «НСИ и администрирование» - «Настройка НСИ и разделов» - «Учет НДС и ВЭД» -«Учет НДС» - флаг «Вести отдельную нумерацию счетов-фактур», тогда при выписке авансовых счетов-фактур нумерация будет отдельная с префиксом А
