Для внесения командировочных расходов в программу необходимо перейти в раздел: "Банк и касса" – "Авансовые отчеты". Создаем "Авансовый отчет". Далее, на закладке "Авансы" по кнопке "Добавить" выберите документы "Выдача наличных" и "Списание с расчетного счета", которыми оформлялась выдача под отчет денежных средств сотруднику. На закладке "Прочее" по кнопке "Добавить" заполните табличную часть. В колонке "Документ (расхода)" укажите документы, подтверждающие расходы, их номера и даты укажите документы, подтверждающие расходы, их номера и даты. в колонке "Номенклатура" выберите из одноименного справочника (при необходимости добавьте новую) номенклатуру, соответствующую документу, подтверждающему расходы (услуга, ТМЦ и т.д.) или просто укажите текстовое наименование номенклатуры.
