Для создания документа "Корректировка поступления" в программе необходимо перейти в раздел "Покупки" - "Поступление (акты, накладные)", открыть документ который необходимо скорректировать и на его основании создаем "Корректировка поступления", в открывшеемся документе в поле "Вид операции" выбираем "Корректировка по согласованию сторон". Необходимо отразить номер и дату документа, в строке "Отражать корректировку" выбрать значение "Во всех разделах учета". Далее в закладке "Товары", необходимо отразить следующие данные: наименование товара, количество и сумма до изменения и после изменения. После заполнения всех необходимых разделов, формируем "Счет-фактуру". Затем по кнопке "Провести и закрыть" сохраняем документ.
